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亚虎娱乐供销合作社联合社2017年度决算信息公开

 亚虎娱乐供销合作社联合社部门2017年部门决算说明

 

一、部门主要职责

我社在县委、县政府和市社的正确领导下,认真学习贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神,以习近平总书记系列重要讲话精神为统领,根据年初签订的目标任务书和下发的责任分解表,紧扣县委、县政府确定的工作重心,开拓思路,扎实工作,创造性的开展供销工作。

   (一)、做好农资供应工作

农资经营是供销社的传统支柱业务。年初,我社对市补贴化肥经营管理工作进行了认真调研,按照市社统一要求的榆阳区市补化肥经营管理模式,通过协调联系农业局、监察局、物价局、财政局等部门,利用自己良好的信誉和销售网络,保证了农业生产的需要。做到库存充足,不误农时,圆满完成了上级下达的各项指标。                       

(二)抓好花炮经营

花炮是供销社归口管理经营的商品,为了把这一业务抓好,我们发挥经营网点优势,努力提高服务水平,使花炮经营再次取得良好效益。

   (三)、兴办专业合作社

发展农村合作经济,是供销社求得生存的有效途径。县供销社围绕主导产业和特色产业,着力推行了“专业社+基地+农户”的发展模式,扩大了农产品的推销,实现助农增收。

  (四)、新网工程建设情况

二、2017年度部门主要工作任务及目标

供销社以“项目立社,合作兴社,开放办社,政策助社,能人创社”这一总体思路开展工作。

(一)、开放办社。开放基层门户,广泛吸纳农村能人、创办农民合作经济组织的种植大户、经济大户、经纪人等有实力、有能力、有魅力、有公信立的农村负责人,按照“自愿、自主、平等、互利、为民、民营”的原则,改造供销社。

(二)、大力兴办专业社、村级服务。改变观念,甩掉旧体制的束缚,加强于农民合作上下功夫,吸纳农民和社会组织联合办社,提高为农服务水平,实现供销社合作经济组织的本质。

(三)、加强“新网工程”建设。优化农资配送网络,探索电子商务平台经营模式,加快推进“新网工程”建设步伐,

(四)、继续抓好农资、花炮两大主营业务。充分利用现有经营网络,力争扩大市场范围,达到农资经营每个乡镇都有销售点的目标。

(二)部门及所属单位基本情况

亚虎娱乐供销合作社联合社属于参公事业单位。现有在职人员7人。经费管理方式:全额预算管理。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年我社在县委、县政府和榆林市供销社的正确领导下,认真落实党的十九大会议精神,不折不扣的按照县委、县政府有关脱贫攻坚、追赶超越、三项机制、干部作风等工作安排部署及要求,根据年初签订的目标责任书和责任分解表,结合供销工作实际,扎实开展各项工作,现具体总结报告如下:

(一)、 目标任务完成情况:

全系统实现总购进9231万元,较年计划8550万元,完成计划任务的108%;完成总销售8638万元,较年计划7850万元,完成计划任务的110%;烟花爆竹销售85万元,较年计划80万元,完成计划任务的106%;化肥销售7000吨,较年计划6400吨,完成计划任务的109%  

(二)、脱贫攻坚工作:

为保障供销扶贫工作成效,成立以主任为组长、副书记为副组长、两名副主任为成员的县供销社精准扶贫工作领导小组,具体实施准扶贫精准脱贫工作,领导小组成员定期深入帮扶村开展调查研究,部署和协调扶贫攻坚任务落实,形成“一把手”亲自抓,分管领导具体抓,专人负责抓落实的良好工作局面。

三、基层党建和“两学一做”学习教育常态化制度化执行情况:

制度落实情况:供销系统各支部班子健全,换届工作顺利完成;“三会一课”落实到位,党员活动日能认真组织活动,2017年民主生活会和组织生活会分别按期召开,相关资料完善;民主评议党员工作按时完成,并树立党员标杆;党员汇报制度、党支部向党组汇报制度如期落实,会议及活动都有相关影像资料。党员档案管理和台账登记比较规范,组织关系转接手续规范,党员证统一编号、造册登记,都发放到党员手中;党费由刘彬负责按规定及时收缴;全体党员干部能坚持佩戴党徽,在办公室门外设置了干部去向牌;全体在职党员全部完成了志愿云注册,并积极参加社区的各项志愿服务。

我社重新划分了办公室、财务室、业务室三个室,明确了各室的工作职能、人员的工作职责,完善了各项工作制度,并将部分工作人员进行了业务调整,做到了干部职工人人有事干,个个肩上有担子,极大地提高了干部职工的工作积极性。

两学一做长效机制建设和问题整改情况。年初,社党组班子召开专题会议研究2017年党建工作和两学一做学习教育,并制定了年度计划,确保各项工作都在党建引领下进行;2017年两学一做专题研讨、民主评议等列出的问题清单,根据清组发[2017]4号文件精神,进一步对民主生活会和组织生活会进行了回头望,全体党员做出了承诺,都已收回存档。

四、贯彻落实“三项机制”

我社及时贯彻省市县三项机制精神,通过集中学习和专题讨论,利用微信平台加大宣传,确保三项机制精神人人皆知。社里成立了贯彻落实“三项机制”领导小组,并召开专题会议对贯彻落实进行安排部署,建立台账,定期召开工作推进会议落实计划。

五、追赶超越方面:

按照县委、县政府安排部署,落实“追赶超越”定位,抓好“五个扎实”要求,我社根据省、市、县三级有关会议精神,坚持“立标杆、定目标、补短板、找抓手”的总体思路,以县委落实“追赶超越”要求为指导,紧紧围绕为“三农”服务,依照县委工作部署,在分析当前形势、科学准确定位的基础上,制定“追赶超越”工作目标,使供销社各项工作实现大发展、出现新气象。

六、干部作风集中整治工作:

学习动员阶段。成立供销社干部作风集中整治领导小组,主任白明洲担任组长;副主任马红胜、高良副组长。王瑞、刘彬、惠慧、慧敏、师莹同志为成员。各科室要严格落实本方案,健全工作机制,明确目标任务,有效传导压力,确保作风整治活动覆盖到我社党组织和党员干部。

七、模范机关创建:

为确保创模工作扎实有效地开展,为活动提供坚实的组织保障,我社成立了由主任担任组长的创模工作领导小组,同时组织召开动员会议,对创建活动进行动员和安排部署,并制定了创建模范机关实施方案,扎实开展了各个阶段工作。活动开展以来,我社5名党员进社区,开展了慰问贫困户、清除野广告、等志愿服务,得到了社区居民的一致好评。通过张贴宣传标语等方式,进一步明确创建活动的重要意义,为全面开展创建活动营造浓厚的舆论氛围。

八、信访维稳、安全责任

制定了《领导接待日制度》、《信访人员工作职责》, 主要领导对所有的信访件,亲自阅办并落实,各分管领导根据分工抓好信访件的具体落实工作,针对存在的遗留问题,积极发挥行政调解职能,强化服务意识;变上访为下访,排查信访和不稳定因素。王进宝在交接手续时所提到本人工资问题,惠慧反映其父惠子夫补发其统筹,白彩兰补发工资,杨虎子的母亲遗属补助遗留问题等10余次,全部解决。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)1个,无下设单位的决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位共有1个,包括

序号

单位名称

1

亚虎娱乐供销合作社联合社(本级)机关

四、部门人员情况说明

亚虎娱乐供销合作社联合社属于参公事业单位。现有在职人员7人。经费管理方式:全额预算管理。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入1163.03万元,为财政拨款收入的一般公共预算财政拨款。支出1163.03万元,本年支出主要用于一般公共服务支出99.84万元,社会保障和就业支出1063.19万元

总体情况及比上年减少,分析增减变化的主要原因是严格执行中央八项规定和各项规章制度。

2、本年度收入构成情况。

本年度总收入263.34万元

一般公共服务支出84.57万元,社会保障和就业支出52.77万元。 商业服务等支出126万元

3、本年支出构成情况。

本年度总支出263.34万元

一般公共服务支出84.57万元,社会保障和就业支出52.77万元。 商业服务等支出126万元

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入263.34万元,支出263.34万元,总体情况及比上年减少,分析增减变化的主要原因是严格执行中央八项规定和各项规章制度。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

按支功能分类:一般公共服务支出—  机关服务,支出84.57万元,社会保障和就业事业单位离退休支出52.77万元,商业服务业等支出126万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

基本支出137.34万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费112.78万元,日常公用经费24.56万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.10万元,其中:公务用车运行维护费2.10万元,较去年同期下降,无因公出国(境)费用及招待费。

我单位“三公”经费开支,在严格预算执行方面取得了一定的成效,与2016年度安排的“三公”经费支出比较。上年度及本年度均无因公出国(境)费用及公务接待费,原因是严格执行中央八项规定和各项规章制度。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门2017年无培训费支出

3、会议费支出决算情况说明。

本部门2017年无会议费支出

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及商业服务业等支出126万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出总计为137.34万元,其中人员支出112.78万元,商品和服务支出24.56万元,主要用于办公费5.61万元,印刷费2.22万元,邮电费0.25万元,差旅费3.83万元,公务用车维护费2.1万元,电费1.02万元,水费0.4其他交通费用0.5万元,物业管理费3万元,维护费5.63万元,较2016年有所减少,主要是厉行节约,严格压缩公用支出。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;本单位没有单价50万元以上的通用设备,2017年当年没有购置车辆。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

……

                           

 亚虎娱乐供销合作社联合社

2018910

 

附表: 亚虎娱乐供销合作社联合社2017年度决算表

包括:

(一)收入支出决算总表(附表一);

(二)收入决算总表(附表二);

(三)支出决算表(附表三);

(四)财政拨款收入支出决算表(附表四);

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出功能分类)(附表五);

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按支出经济分类)(附表六);

(七)公共预算财政拨款三公经费支出情况表(附表七);

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表八)。

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